2020年度

四川省内江市桐梓坝小学校单位决算

目 录

公开时间：2021年9月22日

第一部分概况

一、基本职能及主要工作…………………………………3

二、机构设置………………………………………………7

第二部分度单位决算情况说明……………………………8

一、收入支出决算总体情况说明…………………………8

二、收入决算情况说明……………………………………8

三、支出决算情况说明……………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………… 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………… 12

十、其他重要事项的情况说明…………………………  12

第三部分 名词解释………………………………………13

第四部分 附件……………………………………………15

附件1………………………………………………………15

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

             第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）内江市桐梓坝小学校主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。负责招收桐梓坝片区适龄儿童入学，完成小学教育任务，贯彻执行上级主管部门的各项规章制度。

3、配合各级主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划、并抓好组织实施和落实工作。

4、提高办学质量和办学效益，全面推进素质教育、提高教育教学质量，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。

（二）2020年重点工作完成情况

1、充分发挥党建引领作用

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、省委市委全会精神、开展党章党规和政治纪律规矩学习教育。严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，坚持民主集中制，健全落实党组织运行规则、重大事项请示报告制度，坚持“三会一课”、民主评议党员、主题党日、谈心谈话等制度。本年度召开支部会议十二次,召开党员民主生活会1次 ,上党课6次、规范开展党员主题日活动12次。

（2）今年我校以志愿服务活动为载体，竭尽所能关爱留守儿童。将“走基层”、“双报到”、“帮带”活动做到扎实开展。学校党员教师开校疫情期间送书上门，贴心为学生送上教学资料；疫情期间党员教师参与志愿者服务，每日轮岗在校门口执勤，维护学生交通安全等。

（3）脱贫攻坚工作成果显著，开展了党员入村入户走访调查慰问，成功让本校帮扶的50户贫困户脱贫，赠送粮油、米、棉被等，以高于市场价的价格购买贫困户的农食品，增加贫困户的收入，成功接受脱贫攻坚国、省检查，受到好评。

2、教育教学科研成果显著

（1）2020年我校有1项市级课题《小学语文任务驱动式课堂教学模式的策略研究》成功开题， 1项课题《城区小学生劳动习惯养成的研究》成功申报为市级课题。在研1项省级课题和4项校级课题顺利开展。有1项市级课题正在申请结题。课题《小学生生存体验教育的实践研究 》获内江市第十六届科研成果一等奖；课题《基于信息技术下运用思维导图构建小学高效课堂的实践研究》获内江市第十六届科研成果二等奖，课题《小学生感恩教育的实践与研究》获内江市第十六届科研成果二等奖。

（2）内江市2020年中小学语文古诗文吟诵优质课展评中我校教师李逸获二等奖；王丽在内江市班主任课堂教学获市级一等奖；刘瑛在市教育局组织的脱贫攻坚送教下乡上教研课《烙饼问题》，王中华、罗雪梅、刘瑛在四川省2020年“省培计划”农村小学全科教师教师示范培训班授课。王中华在内江师院“2020年理县中小学教师岗位任职资格培训”中作专题讲座《校长助力教师专业成长》。

（3）科技创新大赛斩获佳绩。2020年3月，我校推荐参加市 上第35届青少年科技创新大赛，作品有168件分别获四川省、内江市一、二、三等奖，其中小论文15篇，科幻画87幅，小发明、小制作44件，科学影像19项，实践活动2项，有72名教师获得指导奖。学校获得了内江市科技创新大赛“优秀组织奖”。

3、德育动形式多样

（1）少先队大队部评为2019年度红领巾小喇叭工作先进单位。（2020年1月共青团内江市委、内江市教育局、内江市少工委颁发）

（2）组织开展志愿者社会实践服务活动、雷锋月志愿活动、暑期社会实践亲子志愿者活动、携手共建安全文明校园志愿者活动致敬“抗疫英雄 争做新时代好队员”等主题活动。

4、开展学校联盟试点工作

我校2020年与重庆市大足区龙岗第一小学建立友好学校关系。学校于2020年11月3日开展了以“开放共享、共同发展”为主题的联盟学校教育教学研讨活动，重庆市大足区龙岗第一小学、内江市东兴区新江街道中心校、内江市东兴区椑木镇中中山学校参加了活动。活动的内容包括见面会、观摩大课间活动、参与语文组“提升教师专业素养”主题教研活动、参观学校安全体验中心、禁毒中心、心理咨询室，还一同前往内江市警示教育中心接受警示教育。

5、积极参与凉山州越西县教育扶贫工作

经内江市教育局同意，由内江师范学院指定我校为“一对一”精准帮扶凉山州越西县的教育扶贫工作。学校先后派出干部、骨干教师前往越西县普雄民族小学开展教学诊断、教学评估、教学指导工作。2020年11月12—13日，越西县36名小学教师到我校进行跟岗实践、名校访学活动，我校36名教师担任了学科教学指导任务。

6、积极完成上级交于学校的各项工作

 2020年11月17—18日，学校承办了由内江市教科所举办的全市中小学古诗词吟诵教学竞赛课活动；2020年11月5—6日，学校承办了由内江市教科所举办的全市中小学美术教师技能大赛活动。2020年11月1日桐小协助市级各部门举办了“四川省青少年文化艺术展演（内江赛区）决赛暨省级预选赛活动”。2020年11月13日，内江市桐梓坝小学校友好学校、联盟学校“开放共享，共同发展”交流暨研讨活动在桐小举行。2020年12月19日，桐小主办“内江市教育系统应对冬春季新冠肺炎疫情防控应急演练”，全市学校代表参会。

7、加强对外宣传工作

认真及时传达上级有关文件和会议精神，做好宣传报道工作。在四川经济网、四川新闻网报道信息共3篇，在内江市人民政府、内江电视台、内江广播电视台等报道10篇，在市教育局官网发布信息9篇，在内江市桐梓坝小学校微信公众号发表新信息50篇。有力地宣传了学校办学水平、校园动态和师生的精神风貌。

二、机构设置

内江市桐梓坝小学校，正科级单位，隶属内江市教育局。内设办公室、总务室、教导室、教科室、安全管理室、艺体卫室和少先队大队部7个机构。学校成立于1951年3月，名为内江师范学校附属小学，隶属内江市中区文教局；1985年更名为内江市艺体师范学校附属小学；2002年4月更名为内江市桐梓坝小学校，隶属内江市教育局；2005年10月新增校名“内江师范学院附属小学”。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1932.03万元，与2019年相比增长245.46万元，增长14.55%，主要变动原因是2020年学生人数增加，生均经费增加。

2020支出总计1733.88万元，与2019年相比，增加180.49万元，增长11.62%。主要变动原因是学生及教师人数增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1932.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1932.03万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1733.88万元，其中：基本支出1685.67万元，占97.22%；项目支出48.21万元，占2.78%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1932.03万元，与2019年相比，财政拨款收入增加245.46万元，增长14.55%。主要变动原因是2020年学生人数增加，生均经费增加。

2020年财政拨款支出总计1733.88万元，与2019年相比，财政拨款支出总计各增加180.49万元，增长11.62%。主要变动原因是学生及教师人数增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1733.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加180.49万元，增长11.62%。主要变动原因是学生及教师人数增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1733.88万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1440.04万元，占83.05%；社会保障和就业（类）支出131.22万元，占7.57%；卫生健康支出72.08万元，占4.16%；住房保障支出90.54万元，占5.22%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（预算数为调整预算数）

2020年一般公共预算支出决算数为1733.88万元，完成预算89.74%。其中：

1、教育（类）普通教育（款）小学（项）: 支出决算为1418.72万元，完成预算94.22%，决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部门工作未按计划开展。

2、教育（类）普通教育（款）初中（项）：支出决算15万元，完成预算100%。

3、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为6.32万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休和机关事业单位基本保险缴费（项）: 支出决算为131.22万元，完成预算99.7%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗和公务员医疗（项）:支出决算为72.08万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：支出决算90.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1733.88万元，其中：

人员经费1434.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费299.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，

完成预算8.95%，决算数小于预算数的主要原因是本单位根据疫情原因调整2020年接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算0.17万元，较2019年减少0.22万元，下降51.28%，原因是本单位根据疫情原因调整2020年接待活动;其中因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费支出：

     本单位2019年、2020年均无因公出国（境）经费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出：

本单位无公务用车购置及运行维护费用。

3、公务接待费支出0.17万元，完成预算8.95%。公务接待费支出决算比2019年减少0.39万元，下降51.28%。主要原因是根据疫情原因本单元调整2020年接待活动。其中：

国内公务接待支出0.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：接待重庆联盟学校试点工作，金额0.17万。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2020年无政府性基金预算拨款支出。

     九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单元2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2020年无项目预算。 

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休和机关事业单位基本保险缴费支出（项）:指事业单位开支的离退休经费和事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗和公务员医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费和政府部门安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、项目支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1 

内江市桐梓坝小学校2020年单位整体支出绩效评价报告

一、 单位（单位）概况

（一）机构组成。

    内江市桐梓坝小学校，正科级单位，隶属内江市教育局。内设办公室、总务室、教导室、教科室、安全管理室、艺体卫室和少先队大队部7个机构。学校成立于1951年3月，名为内江师范学校附属小学，隶属内江市中区文教局；1985年更名为内江市艺体师范学校附属小学；2002年4月更名为内江市桐梓坝小学校，隶属内江市教育局；2005年10月新增校名“内江师范学院附属小学”。

（二） 机构职能。

1、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。负责招收桐梓坝片区适龄儿童入学，完成小学教育任务，贯彻执行上级主管部门的各项规章制度。

3、配合各级主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划、并抓好组织实施和落实工作。

4、提高办学质量和办学效益，全面推进素质教育、提高教育教学质量，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。

（三）人员概况。

2020年，内江市桐梓坝小学校编制人数108人。其中：领导干部4名。学校实有在编人员103人，其中：领导干部4名，行政管理5名，专业技术94名。

2020年末实有学生2940人，其中小学生2940人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2020年本单位财政拨款收入1806.26万元，上年财政应返还额度125.77万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2020年本单位财政资金拨款支出1733.88万元，其中基本支出1685.67万元，项目支出48.2万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心。严格按照财政局预算编制要求，认真贯彻落实上级“厉行节约”的一系列指标要求，确保预算编制的科学性和准确性。加强支出进度管理，确保学校正常运转和项目的实施。

预决算编制情况                          单位：万元

本部门按照支付进度合理合规使用财政资金，达到支付进度，其中7月达44.03%，9月达69.61%，11月达81.46%，12月达99.83%。根据财政局要求，单位及时清理各项专项资金，盘活了财政资金，发挥了财政资金的使用效益。

本部门2020年财政应返还额度125.77万元， 属于项目支出结余125.77万元。项目支出结余是义务教育中央和省级公用经费121万元，义务教育均衡发展资金4.77万元。

（二）结果应用情况。

本单位在财政部门预决算批复后及时上报主管部门，并由主管部门在二十日以内向社会公开了本部门2020年部门预算编制及“三公”经费的使用情况，主动接受社会监督。

本部门严格执行中央八项规定和地方的十项规定，厉行节约， 2020年度本部门“三公”经费合计26.16万元，其中公务接待费1.9万元，本部门不存在因公出国（境）费用和公务用车运行及维护费。

2020年部门预算保障了人员支出和日常公用经费，确保了本部门教育教学工作的正常运转和人员稳定，做到了后勤保障为教学服务的服务宗旨。

本部门制定了财政专项资金管理办法，明确了资金管理责任主体，监督机构的监督责任及执行机构严格按要求支付工程款项及政府采购项目资金等。学校现代化教学设备购置、教师信息化装备的购置等极大地改善了学校的办学条件，提升了教师和学生的教学积极性，为实现教育技术的现代化迈出了坚实的一步，社会效益非常明显，得到学生和家长的广泛赞誉。

本部门制定了学校财务管理制度、内控制度及后勤工作管理制度，细化了财务工作，明确了财务管理人员各自的责任，规章制度建立健全，制度执行严格合规，管理规范。会计核算符合相关规定，做到了资金的专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，账务处理正确，核算准确，会计科目使用完整正确，无乱用会计科目的现象。做到了部门决算报表和部门明细账的各科目的金额的一致性。

本部门将根据今年财政预算的执行情况及时总结经验和教训，主动开展项目资金的绩效评价工作，把好的经验用于本部门以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门2020年度部门支出预算已圆满完成，财政性资金的使用效率合理合法，达到了相应时期执行进度。

（二）存在问题。

部门有时申请资金不够及时，在资金计划的申报中和相关部门与科室联系不够，导致资金执行进度过慢等。

（三）改进建议。

财政专项资金在部门预算时一并下达并编入部门预算，在单位申请资金的使用计划时，主动与相关部门和科室沟通，让资金使用计划的审批和使用在短时间内得以实现，进一步提高性资金的使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表