内江市桐梓坝小学校

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）内江市桐梓坝小学校职能简介

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。负责招收桐梓坝片区适龄儿童入学，完成小学教育任务，贯彻执行上级主管部门的各项规章制度。

3、配合各级主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划、并抓好组织实施和落实工作。

4、提高办学质量和办学效益，全面推进素质教育、提高教育教学质量，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。

（二）机构组成

    内江市桐梓坝小学校，正科级单位，隶属内江市教育局。内设办公室、总务室、教导室、教科室、安全管理室、艺体卫室和少先队大队部7个机构。学校成立于1951年3月，名为内江师范学校附属小学，隶属内江市中区文教局；1985年更名为内江市艺体师范学校附属小学；2002年4月更名为内江市桐梓坝小学校，隶属内江市教育局；2005年10月新增校名“内江师范学院附属小学”。

（三）内江市桐梓坝小学校2021年重点工作

2021年学校在市教育工委的领导下，将围绕构建高质量教育发展体系立柱架梁，配套完善高质量治理体系、运行体系、保障体系，全面补短板，奋力强质量，深入实施“有效落实年”，扎实抓好“一个关键”“两大攻坚”“三件大事”“十项工程”，聚焦“党建引领”把握育人方向，聚焦“安全稳定”守牢办学底线，聚焦“目标导向”创建品牌特色，聚焦“改革创新”激发办学活力。2021年学校一切工作重点都围绕“庆祝建党100周年，我为党旗添光彩 ”为主题开展。

1、健全制度，加强学习，努力提升全员素质。确立党组织全员学习、党员终身学习的理念，做到组织学习制度化、常态化，全面抓好学校、党员和教职员工的政治学习，认真学习有关的教育教学法规、学习强国APP等。坚持“三会一课”制度。认真开展每学期一次的民主生活会，召开专题组织生活会。

2、优化党支部工作，推进党风廉政建设。加强廉政建设。党支部要求领导干部要自觉做群众的表率。工作不以权谋私，勇于牺牲个人利益，顾全大局;要关心职工生活，给职工排忧解难。

3、抓好学校意识形态重点工作。加强组织领导，完善责任体系，落实工作职责。学校成立领导小组，明确书记为意识形态工作第一责任人，班子成员按照“一岗双责”要求对职责范围内的意识形态工作负领导责任。强化理论学习，确保理论武装到位。狠抓学习规范化、制度化建设，加强教师队伍精神文明建设和意识形态建设。

4、创建党建品牌，深入开展共建活动。按照“一支部一品牌”，创新内容、方法、形式和载体，着力打造学校党建品牌。组织开展学习型、服务型、创新型、规范型、廉洁型“五型”党组织创建，探索完善“党建+育人”、“党建+教学”、“党建+校园文化”等“党建+N”工作法，把党的温暖送到人民群众心上。

5、结合建党100周年开展系列活动。

6、认真学习并执行教学常规要求。坚持教学“六认真”，严格按照学校教学“五要”、“五不要”、《课堂教学安全条例》《教学八不准》以及省市教育部门“关于规范办学行为”的要求，自觉遵守教学常规并认真落实和执行，确保正常的教学秩序 。

7、进一步规范教学行为。组织广大教师认真学习教育部、省教厅和市教育局关于进一步规范办学行为的相关文件精神，坚决杜绝教师违规办班，有偿补课、家教，坚决制止为学生提供《目录》以外的教辅资料等违规行为。

8、认真开展教辅活动。各教研组应针对本学科教学实际和学生实际，设计开展形式多样、内容丰富的教学辅助性活动。本学年分上、下期开展教辅活动。2021年上期为数学教辅活动，家长开放日活动，下期为语文、公共学科教辅活动。

9、主动自觉地学习党的教育方针，树立正确的教育观。认真学习省市有关规范办学行为的文件精神，自觉遵守执行，不得违规。学习《课程标准》（2011版），正确把握学科教学目标，树立面向全体的观念，以生为本，培养学生综合素质，促进学生全面发展。

10、拟定读书计划，广泛阅读，开拓视野，不断提升业务理论知识，提升教学技能和水平，促进专业发展。

11、积极参与各级组织的教师业务培训、信息技术应用能力培训等继续教育学习活动，不断适应信息化教学要求和社会发展要求。积极参与各级各类教育科研、教学研究活动，不断提升业务能力和教学理论水平。

12、继续深化以“提升教师专业素质”为主题的内容丰富、形式多样的语、数校本研修活动，切实开展行之有效的年级教研活动。开展集体备课、互相听课评课、共同研讨，探索高效课堂的有效途径。

13、积极参与名师工作坊、专家专题讲座等活动。走进名师、专家的课堂，查找问题善于反思，指导自己的教学工作。

14、教研组长针对本组教师教学实际认真开展行之有效的教研活动，做到有主题、有中心、有主讲人、有效果、有记载，以活动推动学校教学改革。

15、以教育科研为抓手，以教学中的热点、难点、焦点问题作为科研课题的切入点，寻求高效课堂教学的捷径，以科研促教改，以科研提升教学质量，并且使广大教师的专业理论水平得以提高。

16、加强校本课程的建设。以梦想课程为平台，加强校本课程与国家课程、地方课程的有效整合，从而推进教学改革，让学生在完成知识接受、技能培养，心理健康等诸多方面的过程中，享受学习、成长的快乐。

17、认真开展新调入教师汇报课工作。学校为新教师搭建平台，通过汇报课，让教师们有一个交流学习沟通的机会，同时，也是新教师展示个人风采的机会。

18、以开放、共享、合作、共赢为宗旨，以促进学校发展、教师成长和学生进步为目标，为进一步融入成渝地区双城经济圈建设，助推《重庆市大足教委 四川省内江市教育局 教育协同发展合作交流框架协议》任务项目落地落实，坚持整体联动、管理互鉴、优势互补、个性发展，着力整体规划、应用引领、实践研究、校际共享，全面提升联盟学校、友好学校教育教学质量。2021年，继续深化两所联盟学校的各项工作，同时以“管理互鉴、优势互补、个性发展”为切入点，做好我校与重庆大足区龙岗一小友好学校的教育交流活动。

19、根据我校实际，结合已有的课后服务工作的经验，学校将以课后作业辅导为重点，辅之以各类社团活动，凸显学校办学特点，满足学生、家长不同需求，真正体现课后服务工作的实质。

20、在认真总结2020届毕业班教学经验的前提下，继续抓好2021届毕业班教学工作。以夯实双基，促进全面发展，提高优生率为目标，加大提优的力度，争取实现学校下达的实现目标和奋斗目标双丰收。

21、坚持开展阳光体育活动，确保学生在校一小时体育锻炼活动时间，确保学生体质健康；

22、继续搞好大课间体育活动，做好两操，增强学生体质；

23、坚持开展一年两次运动会。2021年上期开展趣味体育运动会，下期举行第四届阳光体育节活动（包括冬季田径运动会）；

24、认真组织开展 “小足球”体育传统项目工作，积极组织开展班级、年级和市级校园足球赛活动，积极争创全国校园足球特色学校。加强训练，积极组队参加各级比赛。

25、认真开展艺术教育特色工作。积极参与各级部门举办的艺术教育活动活动和科技创新活动。

26、卫生工作：与家长联系，相互交流，共同配合，对学生加强心理疏导，促进学生健康成长。利用QQ群等各种平台，对家长进行环保宣传教育; 与家长沟通对学生校内外卫生、安全教育，利用“小手拉大手”的途径对家长进行垃圾分类宣传教育和控烟工作宣传等。

27、继续抓好“新冠肺炎”疫情防控工作。

28、加强学生健康教育、加强学生卫生习惯养成，强化校园卫生常规管理，加强学校卫生检查，确保校园干净整洁。

29、继续做好学校卫生知识宣传工作。结合“世界艾滋病日”、“世界无烟日”、“爱眼日”等时间节点，积极开展活动并确保活动实效性。

30、落实开学、月末、学末卫生大扫除和消毒工作。

31、依据《食品卫生法》，《学校卫生工作条例》要求，加强食堂管理，提升服务质量，使全体教师有一个清洁、舒适的工作环境，保证就餐任务的顺利进行。

32、安全工作：强化教育管理，建设安全文明守法校园。抓好安全教育和普法教育、卫生教育。坚持“预防为主”的方针，根据季节特点和学生年龄身心特点，以预防传染疾病、交通、溺水、火灾、拥挤踩踏和防拐骗事故为重点，充分利用课堂教学、班队会、集体活动等阵地，举办专题讲座、开展知识竞赛让学生掌握一定的法律知识，促进他们自觉遵纪守法。有针对性地对学生进行安全教育，防止各类事故和违法犯罪事件的发生。加大学校安全工作的检查力度，打造和谐平安校园。

33、开学安全隐患排查及整改工作，开学第一周完成上好“安全第一课”暨“森林防灭火”安全主题班队会。

34、3月-5月完成市教育局布置的“森林防灭火”主题教育活动，开展“防溺水”安全主题教育活动。

35、做好2021年一年级新生登记报名工作的安全保障工作。

36、完成1-2次安全应急疏散演练：防暴和防震减灾）37、放假前的师生安全教育和安全隐患排查工作。

38、安全教育平台上的常规工作。

39、、其他：完善“禁毒教育基地”设备设施。充分发挥安全体验中心的优势，开展校内安全主题教育。按反恐防暴工作要求整改校大门防冲撞设施。

40、进一步加强对学校德育工作的领导，切实把德育摆在首位，把关注学生全面健康成长放在首位。规范学生文明礼仪，开展“做最好的我”系列活动。建立教师教育评价机制。开展感恩主题活动。学校开展庆建党100周年“新时代好少年”红心向党系列活动。开展“教师千家访”活动，家长开放日活动。对学生进行心理健康教育。

41、加强德育队伍建设，全面提高德育队伍素质。每季度召开1次班主任工作会，学习理论，总结经验，不断提高班主任的工作水平和思想素质。强化全体教师的责任感，规范班级管理工作。加强常规检查，完善考评机制。积极为班主任、辅导员的发展搭建成长平台，认真开展班主任能力展示活动，组织他们参评各项优秀课例、班队活动的评选或展示。

42、精细常规管理，营造有序校园。以行为规范养成为重点，不断完善学生日常行为管理制度，坚持把养成教育与推进校风校纪建设结合起来，与推进文明学校和文明班级创建活动结合起来，促进良好校风、校纪的形成和谐育人环境。

43、心理辅导课程化。要特别重视特殊群体学生的教育和帮助，确保德育工作的整体质量。要将心理辅导工作列入德育工作的计划之中。要建立学习困难学生、行为偏差学生及留守学生档案，有针对性开展帮扶活动。组织帮教小组开展帮扶活动，积极预防和减少学生校外违法违纪现象。

44、活跃校园文化，提升学校文化底蕴。深化“一月一主题”教育活动。以爱国主义为核心，开展主题为新时代好少年红心向党，庆祝建党100周年系列活动。

45、增强科研力度，推进德育科研创新。以学校为基地，以学生学习生活为素材，挖掘学校德育的有利资源和存在的突出问题，积极组建德育教研队伍，加强德育课题探索与研究，研究德育教育的模式，申报有关课题，撰写德育论文，探索德育新内容、新方法、新途径，以科学的态度和方法来解决德育工作中存在的问题。

46、密切家校联系，构建三维德育网。加强学校、家庭、社会的联系，形成共同抓好德育工作的合力，有效提高德育教育效果。办好家长学校，构建家校互动格局。通过召开家长会、家庭教育讲座、家访、电访等形式，使德育深入家庭。

47、加强师德师风教育。加强德育队伍建设，全面提高德育队伍素质。以治理教师有偿补课为重点，进一步规范教师从教行为，严格要求教师，净化育人环境。巩固行风建设成果，廉洁自律，对收费、招生、师德等群众密切关心的热点问题，抓实抓好，务求实效。
    48、加强干部队伍制度建设。坚持校本培训与校外培训结合，坚持理论学习与实践研究相结合，坚持互动研究与学习分享相结合。通过干部培训，提升干部的工作意识、管理水平和执行能力。
    49、努力提高学校干部队伍的工作水平。以提升能力为出发点，采取以点带面的策略，将评估结果纳入党员民主评议考核中去。扎实开展主题活动，号召全体党员争做师德建设模范，争做过程管理模范，争做教学工作模范，争做教育科研模范，争做团结协作模范。

50、加强服务意识。班子成员要统一思想，本着“有利于学生的健康发展，有利于教师的切身利益，有利于学校的办学声誉”的工作原则，甘当“人梯”，把培养高素质的教师队伍放在首位，积极为教师搭设施展才华的舞台。

51、深化落实校务公开工作。本学年重点推进教室改建及办公设备的采购工作。进一步加强学校水电管理，不开长流水，不开长明灯，牢固树立“节约为荣，浪费为耻”的观念。严格执行教育“一费制”，要公开收费标准及收费项目，增强收费管理的透明度。严格执行学校财务管理规定，严格执行重大物品政府采购制度和基建项目招标制度。

52、重视学校宣传报道工作，加强对宣传工作的领导，为学校的发展创设良好的外部环境，形成凝聚力。除利用学校网站的网络信息化优势外，充分发挥学校橱窗、板报等阵地的作用，搞好宣传报道，提升学校形象。还要及时向上级组织请示和汇报学校开展的各项活动，争取在市级以上新闻媒体上发表学校开展的活动和取得的成绩，拓展社会影响力。在新的一年里，学校发展将围绕学校教育教学这一中心工作，坚持以人为本，加强人文关怀，构建和谐校园，团结带领全校教职工，进一步解放思想，开拓进取，以昂扬向上、奋发有为的精神状态，狠抓工作落实，为学校发展，为内江教育贡献自己的力量。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，内江市桐梓坝小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算收入1509.55万元、事业收入15.23万元；支出包括：教育支出1276.09万元、社会保障和就业支出153.01万元、卫生健康支出97.05万元、住房保障支出111.84万元。内江市桐梓坝小学校2021年收支总预算1637.99万元，较2020年收支预算总数增加360.28万元，主要原因一是上年结转一般公共预算拨款收入 113.21万元，二是2021年片区入学人数大幅度增加，教职工人数增加，收入也相应增加。

（一）收入预算情况

内江市桐梓坝小学校2021年收入预算1637.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1509.55万元，占92.16%；事业收入15.23万元，占0.93%；上年结转113.21万，占6.91%。

（二）支出预算情况

内江市桐梓坝小学校2021年支出预算1637.99万元，其中：基本支出1637.99万元，占100%。
三、财政拨款收支预算情况说明

内江市桐梓坝小学校2021年财政拨款收支总预算1637.99万元，较2020年增加360.28万元，原因为一是上年结转113.21万，二是2021年片区入学人数大幅度增加，教职工人数增加，收入也相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1509.5万元、事业收入15.23万元，上年结转一般公共预算拨款收入 113.21万元；支出包括：教育支出1276.09万元，社会保障和就业支出153.01万元，卫生健康支出97.05万元，住房保障支出111.84万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江市桐梓坝小学校2021年一般公共预算当年拨款1509.55万元，比2020年预算数增加270.22万元。主要是2021年片区入学人数大幅度增加，教职工人数增加，收入也相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2021年一般公共预算拨款1509.55万元，占92.16%；主要用于以下方面:教育支出（类）1147.65万元，占76.03%；社会保障和就业支出（类）153.01万元，占10.14%；卫生健康支出（类）97.05万元，占6.43%；住房保障支出（类）111.84万元，占7.40%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

2021年预算数为1135.27万元，主要用于：单位教师工资、运转经费等支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

2021年预算数为12.38万，主要用于在职职工进修及培训支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:

2021预算数为1.04万元，主要用于行政单位离退休支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本保险缴费支出（项）:

2021预算数为131.97万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

2021预算数为20万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：

2021年预算数为85.69万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。    7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：

2021年预算数为11.36万元，主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出。    

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

2021年预算数为111.84万元，主要用于单位职工住。

五、一般公共预算基本支出情况说明

内江市桐梓坝小学校2021年一般公共预算基本支出 1509.55 万元，其中：
人员经费1199.49  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费310.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    内江市桐梓坝小学校2021年“三公”经费财政拨款预算数 1万元，其中：因公出国（境）经费  0元，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行维护费  0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长0 %。

（二）公务接待费较2020年预算减少47.37%。原因为：本单元据疫情情况调整2021公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长0 %。主要用于公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。单位现有公务用车0  辆。

七、政府性基金预算支出情况说明
    内江市桐梓坝小学校无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
内江市桐梓坝小学校无国有资本经营预算支出。
九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，内江市桐梓坝小学校机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算减少0万元，下降（增长）0 %。

（二）政府采购情况
    2021年，内江市桐梓坝小学校安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，内江市桐梓坝小学校无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年内江市桐梓坝小学校编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1622.76 万元。
十、名词解释
    根据《2021年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。
    1、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休和机关事业单位基本保险缴费支出（项）:指事业单位开支的离退休经费和事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗和公务员医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费和政府部门安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、项目支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表

     表6.市级单位整体支出绩效目标管理表

     表6-1.2021年单位预算项目绩效目